延安必康：2019年半年度财务报告
延安必康：2019年半年度财务报告
延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 证券代码：002411 证券简称：延安必康 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 二〇一九年八月 1 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：延安必康制药股份有限公司 2019 年 06 月 30 日 单位：元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 781,806,219.39 1,354,623,968.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 808,766,875.67 441,499,062.07 应收账款 3,864,857,763.87 2,893,262,024.45 应收款项融资 预付款项 486,041,951.11 181,219,471.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 374,322,420.78 71,989,719.88 其中：应收利息 2,285,481.22 3,249,515.61 2 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 应收股利 买入返售金融资产 存货 761,546,081.69 684,291,287.25 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 303,367,367.41 393,116,060.83 流动资产合计 7,380,708,679.92 6,020,001,595.02 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 282,428,955.96 282,428,955.96 长期股权投资 41,766,681.24 41,766,681.24 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,300,849,802.27 1,827,699,736.35 在建工程 7,785,258,576.48 8,225,141,796.30 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 867,365,494.77 874,930,207.54 开发支出 商誉 1,694,449,624.95 1,694,449,624.95 长期待摊费用 15,093,895.69 17,025,280.93 递延所得税资产 78,997,806.27 73,387,946.35 其他非流动资产 1,479,782,555.61 1,553,879,254.76 非流动资产合计 14,546,493,393.24 14,591,209,484.38 资产总计 21,927,202,073.16 20,611,211,079.40 流动负债： 3 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 短期借款 3,415,897,875.86 3,282,478,707.02 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,620,095,184.36 894,317,931.88 应付账款 1,345,105,189.24 1,255,916,992.05 预收款项 128,223,091.87 63,213,929.67 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 224,481,455.95 221,560,647.60 应交税费 489,337,180.42 312,692,621.26 其他应付款 1,224,130,338.57 1,907,133,286.17 其中：应付利息 12,606,066.45 56,451,150.69 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 252,173,390.94 1,662,738,177.07 其他流动负债 流动负债合计 8,699,443,707.21 9,600,052,292.72 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,909,569,513.00 426,000,000.00 应付债券 698,221,896.94 697,789,195.34 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 91,051,855.23 62,752,058.65 4 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 204,265,963.10 207,729,888.86 递延所得税负债 31,349,919.64 32,931,380.32 其他非流动负债 非流动负债合计 2,934,459,147.91 1,427,202,523.17 负债合计 11,633,902,855.12 11,027,254,815.89 所有者权益： 股本 1,778,304,619.40 1,778,304,619.40 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,051,582,838.00 4,895,950,509.05 减：库存股 其他综合收益 276,943.44 -5,228.64 专项储备 盈余公积 400,647,024.40 400,647,024.40 一般风险准备 未分配利润 2,613,719,208.78 2,256,800,214.97 归属于母公司所有者权益合计 9,844,530,634.02 9,331,697,139.18 少数股东权益 448,768,584.02 252,259,124.33 所有者权益合计 10,293,299,218.04 9,583,956,263.51 负债和所有者权益总计 21,927,202,073.16 20,611,211,079.40 法定代表人：谷晓嘉 主管会计工作负责人：董文 会计机构负责人：董文 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 169,851,315.54 3,588,403.32 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 5 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 165,834.25 其他应收款 6,191,828,481.22 5,997,507,058.50 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,361,679,796.76 6,001,261,296.07 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,032,595,786.44 8,180,701,268.27 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 86,333.33 86,333.33 6 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 递延所得税资产 119,616.35 80,061.88 其他非流动资产 11,342,828.27 11,383,712.70 非流动资产合计 8,044,144,564.39 8,192,251,376.18 资产总计 14,405,824,361.15 14,193,512,672.25 流动负债： 短期借款 1,798,000,000.00 1,937,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 458,000,000.00 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 79,269.19 100,572.99 应交税费 31,914,387.70 247,026.34 其他应付款 273,197,935.86 504,222,516.99 其中：应付利息 2,453,822.14 44,200,491.60 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 800,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,561,191,592.75 3,241,570,116.32 非流动负债： 长期借款 800,000,000.00 应付债券 698,221,896.94 697,789,195.34 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 19,783,962.05 21,589,889.48 递延所得税负债 7 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 其他非流动负债 非流动负债合计 1,518,005,858.99 719,379,084.82 负债合计 4,079,197,451.74 3,960,949,201.14 所有者权益： 股本 1,532,283,909.00 1,532,283,909.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,368,644,490.72 8,368,644,490.72 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 79,553,832.60 79,553,832.60 未分配利润 346,144,677.09 252,081,238.79 所有者权益合计 10,326,626,909.41 10,232,563,471.11 负债和所有者权益总计 14,405,824,361.15 14,193,512,672.25 3、合并利润表 单位：元 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一、营业总收入 4,196,499,005.81 3,800,076,736.50 其中：营业收入 4,196,499,005.81 3,800,076,736.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,789,252,268.43 3,285,518,857.63 其中：营业成本 3,221,352,213.44 2,791,745,666.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 8 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 分保费用 税金及附加 20,870,966.48 28,904,489.23 销售费用 182,478,542.84 164,245,446.09 管理费用 135,856,720.92 139,537,438.88 研发费用 49,603,066.29 46,776,056.24 财务费用 179,090,758.46 114,309,760.24 其中：利息费用 170,094,025.76 126,587,767.81 利息收入 9,121,394.70 15,990,231.42 加：其他收益 13,244,225.76 8,985,906.49 投资收益（损失以“－”号填 4,288,302.16 19,008,726.81 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 资产减值损失（损失以“-”号填 -3,248,578.55 -12,053,319.62 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 -5,507.57 68,100.94 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 421,525,179.18 530,567,293.49 加：营业外收入 54,693,316.17 8,930,821.30 减：营业外支出 1,943,421.03 1,769,147.58 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 474,275,074.32 537,728,967.21 减：所得税费用 95,020,529.59 98,920,157.48 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 379,254,544.73 438,808,809.73 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 379,254,544.73 438,808,809.73 号填列） 9 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 356,918,993.81 431,123,598.95 2.少数股东损益 22,335,550.92 7,685,210.78 六、其他综合收益的税后净额 282,172.08 -2,865.11 归属母公司所有者的其他综合收益 282,172.08 -2,865.11 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 282,172.08 -2,865.11 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 282,172.08 -2,865.11 9.其他 10 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 379,536,716.81 438,805,944.62 归属于母公司所有者的综合收益 357,201,165.89 431,120,733.84 总额 归属于少数股东的综合收益总额 22,335,550.92 7,685,210.78 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2329 0.2814 （二）稀释每股收益 0.2329 0.2814 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：谷晓嘉 主管会计工作负责人：董文 会计机构负责人：董文 4、母公司利润表 单位：元 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 450.72 58,008.36 销售费用 管理费用 12,136,757.47 16,091,419.50 研发费用 财务费用 65,952,766.94 21,253,893.06 其中：利息费用 68,429,235.22 22,069,726.32 利息收入 9,084,313.90 827,919.28 加：其他收益 1,805,927.43 1,924,260.76 投资收益（损失以“－”号填 201,894,518.17 86,703,285.87 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 11 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 -158,217.88 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 -85,681.84 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 125,452,252.59 51,138,543.87 加：营业外收入 11,060.42 减：营业外支出 34,334.86 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 125,417,917.73 51,149,604.29 列） 减：所得税费用 31,354,479.43 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,063,438.30 51,149,604.29 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 12 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 94,063,438.30 51,149,604.29 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,956,683,205.34 3,874,082,673.16 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,600,751.72 11,410,691.98 13 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 收到其他与经营活动有关的现金 173,045,760.31 260,484,822.55 经营活动现金流入小计 3,135,329,717.37 4,145,978,187.69 购买商品、接受劳务支付的现金 3,062,809,422.23 3,091,595,696.84 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净 增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 214,405,254.90 196,487,286.85 金 支付的各项税费 82,105,798.26 338,347,047.49 支付其他与经营活动有关的现金 502,790,668.49 470,285,059.04 经营活动现金流出小计 3,862,111,143.88 4,096,715,090.22 经营活动产生的现金流量净额 -726,781,426.51 49,263,097.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,001,369.86 取得投资收益收到的现金 737,588.06 35,975,312.97 处置固定资产、无形资产和其他 80,010.00 -135,627.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 340,018,116.08 2,487,099,318.74 投资活动现金流入小计 360,837,084.00 2,522,939,004.71 购建固定资产、无形资产和其他 105,280,451.55 1,441,453,943.70 长期资产支付的现金 投资支付的现金 20,000,000.00 4,238,189.30 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 3,600,000.00 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 992,863,963.00 2,433,558,020.19 投资活动现金流出小计 1,118,144,414.55 3,882,850,153.19 14 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 投资活动产生的现金流量净额 -757,307,330.55 -1,359,911,148.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 210,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 2,881,528,920.00 630,700,000.00 发行债券收到的现金 697,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,242,662,068.79 2,052,354,088.31 筹资活动现金流入小计 4,124,190,988.79 3,590,254,088.31 偿还债务支付的现金 2,637,667,904.75 2,616,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 193,354,230.71 166,805,545.73 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 610,330,552.04 61,916,043.58 筹资活动现金流出小计 3,441,352,687.50 2,845,221,589.31 筹资活动产生的现金流量净额 682,838,301.29 745,032,499.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 9,636.45 2,942.66 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -801,240,819.32 -565,612,609.35 加：期初现金及现金等价物余额 1,016,234,663.73 1,767,669,635.43 六、期末现金及现金等价物余额 214,993,844.41 1,202,057,026.08 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 11,060.42 收到其他与经营活动有关的现金 705,452.34 827,927.08 经营活动现金流入小计 705,452.34 838,987.50 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 807,899.93 935,055.31 金 15 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 支付的各项税费 190,350.72 890,807.20 支付其他与经营活动有关的现金 13,613,494.97 17,423,685.98 经营活动现金流出小计 14,611,745.62 19,249,548.49 经营活动产生的现金流量净额 -13,906,293.28 -18,410,560.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 30,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 1,284,000.00 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 582,945,766.56 2,411,576,508.08 投资活动现金流出小计 582,945,766.56 2,412,860,508.08 投资活动产生的现金流量净额 -582,945,766.56 -2,382,860,508.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 210,000,000.00 取得借款收到的现金 800,000,000.00 339,000,000.00 发行债券收到的现金 697,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,160,832,122.15 1,157,189,072.31 筹资活动现金流入小计 1,960,832,122.15 2,403,389,072.31 偿还债务支付的现金 939,000,000.00 500,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 158,717,150.09 19,405,781.89 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 228,400,000.00 17,165,890.41 筹资活动现金流出小计 1,326,117,150.09 536,571,672.30 筹资活动产生的现金流量净额 634,714,972.06 1,866,817,400.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 16 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 五、现金及现金等价物净增加额 37,862,912.22 -534,453,669.06 加：期初现金及现金等价物余额 3,588,403.32 636,717,741.58 六、期末现金及现金等价物余额 41,451,315.54 102,264,072.52 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 2019 年半年度 归属于母公司所有者权益 所有 少数 项目 其他权益工具 者权 其他 一般 未分 资本 减：库 专项 盈余 股东 股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合 其他 公积 存股 储备 公积 权益 股 债 收益 准备 润 计 1,778 4,895, 400,64 2,256, 9,331, 238,20 9,569, 一、上年期末余 ,304, -5,228. 950,50 7,024. 800,21 697,13 0,738. 897,87 额 619.4 64 9.05 40 4.97 9.18 93 8.11 0 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 1,778 4,895, 400,64 2,256, 9,331, 238,20 9,569, 二、本年期初余 ,304, -5,228. 950,50 7,024. 800,21 697,13 0,738. 897,87 额 619.4 64 9.05 40 4.97 9.18 93 8.11 0 三、本期增减变 155,63 356,91 512,83 210,56 723,40 282,17 动金额（减少以 2,328. 8,993. 3,494. 7,845. 1,339. 2.08 “－”号填列） 95 81 84 09 93 356,91 357,20 22,335 379,53 （一）综合收益 282,17 8,993. 1,165. ,550.9 6,716. 总额 2.08 81 89 2 81 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 17 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 155,63 155,63 188,23 343,86 （四）所有者权 2,328. 2,328. 2,294. 4,623. 益内部结转 95 95 17 12 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 155,63 155,63 188,23 343,86 6．其他 2,328. 2,328. 2,294. 4,623. 95 95 17 12 （五）专项储备 1．本期提取 18 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 2．本期使用 （六）其他 1,778 5,051, 400,64 2,613, 9,844, 448,76 10,293 四、本期期末余 ,304, 276,94 582,83 7,024. 719,20 530,63 8,584. ,299,2 额 619.4 3.44 8.00 40 8.78 4.02 02 18.04 0 上期金额 单位：元 2018 年半年度 归属于母公司所有者权益 所有者 项目 其他权益工具 其他 一般 未分 少数股 资本 减：库 专项 盈余 权益合 股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益 其他 公积 存股 储备 公积 计 股 债 收益 准备 润 1,778 4,895, 400,64 2,005, 9,080, 9,310,3 一、上年期末 ,304, 7,726. 229,615 950,50 7,024. 834,81 744,68 60,170. 余额 619.4 79 ,480.61 9.05 40 0.13 9.77 38 0 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 1,778 4,895, 400,64 2,005, 9,080, 9,310,3 二、本年期初 ,304, 7,726. 229,615 950,50 7,024. 834,81 744,68 60,170. 余额 619.4 79 ,480.61 9.05 40 0.13 9.77 38 0 三、本期增减 431,12 431,12 变动金额（减 -2,865. 12,815, 443,936 3,598. 0,733. 少以“－”号填 11 774.32 ,508.16 95 84 列） 431,12 431,12 （一）综合收 -2,865. 7,685,2 438,805 3,598. 0,733. 益总额 11 10.78 ,944.62 95 84 （二）所有者 5,130,5 5,130,5 投入和减少资 63.54 63.54 19 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 5,130,5 5,130,5 4．其他 63.54 63.54 （三）利润分 配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 20 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 1,778 4,895, 400,64 2,436, 9,511, 9,754,2 四、本期期末 ,304, 4,861. 242,431 950,50 7,024. 958,40 865,42 96,678. 余额 619.4 68 ,254.93 9.05 40 9.08 3.61 54 0 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 2019 年半年度 项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权 股本 其他 优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计 1,532,2 252,08 一、上年期末余 8,368,64 79,553,8 10,232,56 83,909. 1,238.7 额 4,490.72 32.60 3,471.11 00 9 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 1,532,2 252,08 二、本年期初余 8,368,64 79,553,8 10,232,56 83,909. 1,238.7 额 4,490.72 32.60 3,471.11 00 9 三、本期增减变 94,063, 94,063,43 动金额（减少以 438.30 8.30 “－”号填列） （一）综合收益 94,063, 94,063,43 总额 438.30 8.30 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 21 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 1,532,2 346,14 四、本期期末余 8,368,64 79,553,8 10,326,62 83,909. 4,677.0 额 4,490.72 32.60 6,909.41 00 9 上期金额 单位：元 22 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 2018 年半年度 其他权益工具 项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权 股本 优先 永续 专项储备 其他 其他 积 股 合收益 积 润 益合计 股 债 1,532, 8,368,6 一、上年期末余 79,553, 428,220,9 10,408,703, 283,90 44,490. 额 832.60 06.96 139.28 9.00 72 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 1,532, 8,368,6 二、本年期初余 79,553, 428,220,9 10,408,703, 283,90 44,490. 额 832.60 06.96 139.28 9.00 72 三、本期增减变 51,149,60 51,149,604. 动金额（减少以 4.29 29 “－”号填列） （一）综合收益 51,149,60 51,149,604. 总额 4.29 29 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 23 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 1,532, 8,368,6 四、本期期末余 79,553, 479,370,5 10,459,852, 283,90 44,490. 额 832.60 11.25 743.57 9.00 72 三、公司基本情况 1、历史沿革 （1）设立南通市苏通化肥有限公司 延安必康制药股份有限公司（以下简称“延安必康”或“本公司”）原名为“江苏必康制药股份有限公司”，其前身系南通市 苏通化肥有限公司。南通市苏通化肥有限公司由周新基等31名自然人共同出资组建，于2002年12月30日成立，各股东出资额 及股权结构如下： 股东名称 认缴注册资本额（元） 出资比例（%） 周新基 3,050,000.00 30.5000 王邦明 600,000.00 6.0000 秦宝林 600,000.00 6.0000 杨德新 600,000.00 6.0000 高继业 600,000.00 6.0000 24 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 李敏 600,000.00 6.0000 管怀兵 350,000.00 3.5000 缪斌 150,000.00 1.5000 陈兵 150,000.00 1.5000 郭金煌 150,000.00 1.5000 李金荣 150,000.00 1.5000 钱红林 150,000.00 1.5000 邵海泉 150,000.00 1.5000 沈加斌 150,000.00 1.5000 沈建 150,000.00 1.5000 石祚成 150,000.00 1.5000 王浩 150,000.00 1.5000 蒋金山 150,000.00 1.5000 吴平 150,000.00 1.5000 薛宁 150,000.00 1.5000 薛松田 150,000.00 1.5000 杨建奎 150,000.00 1.5000 杨旭 150,000.00 1.5000 姚向阳 150,000.00 1.5000 殷祥 150,000.00 1.5000 虞建东 150,000.00 1.5000 张海兵 150,000.00 1.5000 周建荣 150,000.00 1.5000 黄小冬 150,000.00 1.5000 赵进 150,000.00 1.5000 桑煦阳 150,000.00 1.5000 合计 10,000,000.00 100.0000 本期出资全部为货币出资，由南通永信联合会计师事务所于2002年12月20日出具永信会验（2002）001号验资报告进行 审验。 （2）头部次增资、头部次股权转让及变更名称 2005年12月28日，南通市苏通化肥有限公司通过股东会决议，增加注册资本2,915万元，其中以未分配利润及盈余公积增 资2,505万元，以货币增资410万元。周新基等六位股东将部分股权转让给谢海军等八位自然人。公司名称变更为江苏海通化 工有限责任公司。公司头部次增资、头部次股权转让及公司名称变更后，江苏海通化工有限责任公司注册资本变更为3,915 万元，各股东出资额及出资比例如下： 股东名称 认缴注册资本额（元） 出资比例（%） 周新基 8,950,000.00 22.8602 秦宝林 2,000,000.00 5.1086 王邦明 2,000,000.00 5.1086 杨德新 2,000,000.00 5.1086 25 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 高继业 1,700,000.00 4.3423 李敏 1,600,000.00 4.0868 朱建军 1,150,000.00 2.9374 郭金煌 1,100,000.00 2.8097 管怀兵 1,050,000.00 2.6820 钱红林 950,000.00 2.4266 王浩 950,000.00 2.4266 缪斌 940,000.00 2.4010 张彪 900,000.00 2.2989 邵海泉 850,000.00 2.1711 薛宁 750,000.00 1.9157 桑煦阳 700,000.00 1.7880 徐锋 700,000.00 1.7880 虞建东 700,000.00 1.7880 陈兵 650,000.00 1.6603 沈加斌 650,000.00 1.6603 石祚成 650,000.00 1.6603 吴平 650,000.00 1.6603 姚向阳 650,000.00 1.6603 郑晓兵 600,000.00 1.5326 李金荣 550,000.00 1.4049 沈建 550,000.00 1.4049 薛松田 550,000.00 1.4049 殷祥 550,000.00 1.4049 张海兵 550,000.00 1.4049 周建荣 550,000.00 1.4049 赵进 460,000.00 1.1750 黄小冬 450,000.00 1.1494 杨建奎 450,000.00 1.1494 杨旭 450,000.00 1.1494 顾建宗 350,000.00 0.8940 邓潭 300,000.00 0.7663 王美琴 300,000.00 0.7663 谢海军 250,000.00 0.6386 合计 39,150,000.00 100.0000 本次增资已由南通永信联合会计师事务所于2006年3月1日出具通永会验（2006）020号验资报告进行审验。 （3）减少注册资本及第二次股权转让 2006年7月8日，江苏海通化工有限责任公司通过股东会决议，减少注册资本2,915万元，减资后注册资本变更为1,000万 元，周新基、黄小冬将其持有的部分股权转让给郑晓兵等人，减资及股权转让后的股权结构如下： 26 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 股东名称 认缴注册资本额（元） 出资比例（%） 周新基 2,900,000.00 29.0000 王邦明 610,000.00 6.1000 秦宝林 600,000.00 6.0000 杨德新 600,000.00 6.0000 高继业 500,000.00 5.0000 李敏 500,000.00 5.0000 管怀兵 350,000.00 3.5000 缪斌 180,000.00 1.8000 陈兵 150,000.00 1.5000 郭金煌 150,000.00 1.5000 李金荣 150,000.00 1.5000 钱红林 150,000.00 1.5000 邵海泉 150,000.00 1.5000 沈加斌 150,000.00 1.5000 沈建 150,000.00 1.5000 石祚成 150,000.00 1.5000 王浩 150,000.00 1.5000 王美琴 150,000.00 1.5000 吴平 150,000.00 1.5000 薛宁 150,000.00 1.5000 薛松田 150,000.00 1.5000 杨建奎 150,000.00 1.5000 杨旭 150,000.00 1.5000 姚向阳 150,000.00 1.5000 殷祥 150,000.00 1.5000 虞建东 150,000.00 1.5000 张海兵 150,000.00 1.5000 周建荣 150,000.00 1.5000 黄小冬 140,000.00 1.4000 赵进 120,000.00 1.2000 桑煦阳 100,000.00 1.0000 徐锋 100,000.00 1.0000 张彪 100,000.00 1.0000 顾建宗 50,000.00 0.5000 谢海军 50,000.00 0.5000 朱建军 50,000.00 0.5000 邓潭 25,000.00 0.2500 郑晓兵 25,000.00 0.2500 27 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 合计 10,000,000.00 100.0000 本次注册资本已由南通永信联合会计师事务所于2006年9月14日出具通永会验（2006）168号验资报告进行审验。 （4）第二次增资 2007年2月25日，江苏海通化工有限责任公司通过股东会决议，同意增加注册资本3,300万元，增资后注册资本为4,300万 元，第二次增资后股权结构如下： 股东名称 认缴注册资本额（元） 出资比例（%） 周新基 12,470,000.00 29.0000 王邦明 2,623,000.00 6.1000 秦宝林 2,580,000.00 6.0000 杨德新 2,580,000.00 6.0000 高继业 2,150,000.00 5.0000 李敏 2,150,000.00 5.0000 管怀兵 1,505,000.00 3.5000 缪斌 774,000.00 1.8000 陈兵 645,000.00 1.5000 郭金煌 645,000.00 1.5000 李金荣 645,000.00 1.5000 钱红林 645,000.00 1.5000 邵海泉 645,000.00 1.5000 沈加斌 645,000.00 1.5000 沈建 645,000.00 1.5000 石祚成 645,000.00 1.5000 王浩 645,000.00 1.5000 王美琴 645,000.00 1.5000 吴平 645,000.00 1.5000 薛宁 645,000.00 1.5000 薛松田 645,000.00 1.5000 杨建奎 645,000.00 1.5000 杨旭 645,000.00 1.5000 姚向阳 645,000.00 1.5000 殷祥 645,000.00 1.5000 虞建东 645,000.00 1.5000 张海兵 645,000.00 1.5000 周建荣 645,000.00 1.5000 黄小冬 602,000.00 1.4000 赵进 516,000.00 1.2000 桑煦阳 430,000.00 1.0000 徐锋 430,000.00 1.0000 张彪 430,000.00 1.0000 28 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 顾建宗 215,000.00 0.5000 谢海军 215,000.00 0.5000 朱建军 215,000.00 0.5000 邓潭 107,500.00 0.2500 郑晓兵 107,500.00 0.2500 合计 43,000,000.00 100.0000 本次注册资本已由南通永信联合会计师事务所于2007年3月7日出具通永会验[2007]021号验资报告进行审验，并与2007年 12月5日出具了《关于“通永会验[2007]021号验资报告”验资事项的补充说明》。 （5）整体变更为股份有限公司 2007年12月16日，江苏海通化工有限责任公司通过股东会决议，将江苏海通化工有限责任公司变更为股份有限公司，股 份公司名称为“江苏九九久科技股份有限公司”（以下简称“九九久股份”），依据上海上会会计师事务所有限公司出具的上会 师报字（2007）第2152号审计报告确认的2007年9月30日的净资产，扣除自然人股东应缴纳的个人所得税，以1:1的比例折股 成股份有限公司股份总数6,400万元股，每股面值人民币1元。公司原38名股东为股份公司股东。股份公司成立后，江苏海通 化工有限责任公司的全部债权债务均由股份有限公司承继。 2007年12月24日，江苏省南通工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。股份公司成立后，本公司的股权结构如下： 股东名称 认缴注册资本额（元） 出资比例（%） 周新基 18,560,000.00 29.0000 王邦明 3,904,000.00 6.1000 秦宝林 3,840,000.00 6.0000 杨德新 3,840,000.00 6.0000 高继业 3,200,000.00 5.0000 李敏 3,200,000.00 5.0000 管怀兵 2,240,000.00 3.5000 缪斌 1,152,000.00 1.8000 陈兵 960,000.00 1.5000 郭金煌 960,000.00 1.5000 李金荣 960,000.00 1.5000 钱红林 960,000.00 1.5000 邵海泉 960,000.00 1.5000 沈加斌 960,000.00 1.5000 沈建 960,000.00 1.5000 石祚成 960,000.00 1.5000 王浩 960,000.00 1.5000 王美琴 960,000.00 1.5000 吴平 960,000.00 1.5000 薛宁 960,000.00 1.5000 薛松田 960,000.00 1.5000 杨建奎 960,000.00 1.5000 杨旭 960,000.00 1.5000 29 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 姚向阳 960,000.00 1.5000 殷祥 960,000.00 1.5000 虞建东 960,000.00 1.5000 张海兵 960,000.00 1.5000 周建荣 960,000.00 1.5000 黄小冬 896,000.00 1.4000 赵进 768,000.00 1.2000 桑煦阳 640,000.00 1.0000 徐锋 640,000.00 1.0000 张彪 640,000.00 1.0000 顾建宗 320,000.00 0.5000 谢海军 320,000.00 0.5000 朱建军 320,000.00 0.5000 邓潭 160,000.00 0.2500 郑晓兵 160,000.00 0.2500 合计 64,000,000.00 100.0000 本次注册资本已由上海上会会计师事务所有限公司于2007年12月20日出具上会师报字（2007）第2158号验资报告进行审 验。 （6）股份公司头部次增资 2007年12月25日，本公司召开2007年头部次临时股东大会，同意本公司原发起人股东缪斌先生以货币20万元对公司进行 增资，新增出资20万元按1:1折合成20万股，公司总股份增至6,420万元，其他股东同意放弃本次增资的权利。此次增资后， 本公司的股权结构如下： 股东名称 认缴注册资本额（元） 出资比例（%） 周新基 18,560,000.00 28.9104 王邦明 3,904,000.00 6.0810 秦宝林 3,840,000.00 5.9813 杨德新 3,840,000.00 5.9813 高继业 3,200,000.00 4.9844 李敏 3,200,000.00 4.9844 管怀兵 2,240,000.00 3.4891 缪斌 1,352,000.00 2.1059 陈兵 960,000.00 1.4953 郭金煌 960,000.00 1.4953 李金荣 960,000.00 1.4953 钱红林 960,000.00 1.4953 邵海泉 960,000.00 1.4953 沈加斌 960,000.00 1.4953 沈建 960,000.00 1.4953 石祚成 960,000.00 1.4953 30 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 王浩 960,000.00 1.4953 王美琴 960,000.00 1.4953 吴平 960,000.00 1.4953 薛宁 960,000.00 1.4953 薛松田 960,000.00 1.4953 杨建奎 960,000.00 1.4953 杨旭 960,000.00 1.4953 姚向阳 960,000.00 1.4953 殷祥 960,000.00 1.4953 虞建东 960,000.00 1.4953 张海兵 960,000.00 1.4953 周建荣 960,000.00 1.4953 黄小冬 896,000.00 1.3956 赵进 768,000.00 1.1963 桑煦阳 640,000.00 0.9969 徐锋 640,000.00 0.9969 张彪 640,000.00 0.9969 顾建宗 320,000.00 0.4984 谢海军 320,000.00 0.4984 朱建军 320,000.00 0.4984 邓潭 160,000.00 0.2492 郑晓兵 160,000.00 0.2492 合计 64,200,000.00 100.0000 本次注册资本已由上海上会会计师事务所于2007年12月26日出具上会师报字（2007）第2162号验资报告进行审验。 （7）首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市 2010年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]508号《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》同意，本公司向社会投资者公开发行人民币普通股2,180万股，并经深圳证券交易所《关于江苏九九久科技股 份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]163号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易 所上市，股票简称“九九久”，股票代码“002411”，首次公开发行后股本总额变更为人民币8,600万元，变更后的股权结构如下： 股东名称 认缴注册资本额（元） 出资比例（%） 周新基 18,560,000.00 21.5814 王邦明 3,904,000.00 4.5395 秦宝林 3,840,000.00 4.4651 杨德新 3,840,000.00 4.4651 高继业 3,200,000.00 3.7209 李敏 3,200,000.00 3.7209 管怀兵 2,240,000.00 2.6047 缪斌 1,352,000.00 1.5718 陈兵 960,000.00 1.1163 31 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 郭金煌 960,000.00 1.1163 李金荣 960,000.00 1.1163 钱红林 960,000.00 1.1163 邵海泉 960,000.00 1.1163 沈加斌 960,000.00 1.1163 沈建 960,000.00 1.1163 石祚成 960,000.00 1.1163 王浩 960,000.00 1.1163 王美琴 960,000.00 1.1163 吴平 960,000.00 1.1163 薛宁 960,000.00 1.1163 薛松田 960,000.00 1.1163 杨建奎 960,000.00 1.1163 杨旭 960,000.00 1.1163 姚向阳 960,000.00 1.1163 殷祥 960,000.00 1.1163 虞建东 960,000.00 1.1163 张海兵 960,000.00 1.1163 周建荣 960,000.00 1.1163 黄小冬 896,000.00 1.0419 赵进 768,000.00 0.8930 桑煦阳 640,000.00 0.7442 徐锋 640,000.00 0.7442 张彪 640,000.00 0.7442 顾建宗 320,000.00 0.3721 谢海军 320,000.00 0.3721 朱建军 320,000.00 0.3721 邓潭 160,000.00 0.1860 郑晓兵 160,000.00 0.1860 社会公众股 21,800,000.00 25.3488 合计 86,000,000.00 100.0000 本次注册资本已由上海上会会计师事务所于2010年5月14日出具上会师报字（2010）第1483号验资报告进行审验。 （8）上市公司头部次以资本公积转增注册资本 2010年9月13日，根据本公司2010年第二次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币4,300万元，由资本公积 转增资本，变更后的注册资本为人民币12,900万元。本次增资后，股权结构如下： 股东名称 认缴注册资本额（元） 出资比例（%） 有限售条件的流通股 96,300,000.00 74.6512 无限售条件的流通股 32,700,000.00 25.3488 合计 129,000,000.00 100.0000 32 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 本次注册资本已由上海上会会计师事务所于2010年9月29日出具上会师报字（2010）第1893号验资报告进行审验。 （9）上市公司第二次以资本公积转增资本 2011年5月15日，根据本公司2010年度股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币10,320万元，由资本公积转增资本， 变更后的股本为人民币23,220万元。本次增资后，股权结构如下： 股东名称 认缴注册资本额（元） 出资比例（%） 有限售条件的流通股 112,924,800.00 48.6326 无限售条件的流通股 119,275,200.00 51.3674 合计 232,200,000.00 100.0000 本次注册资本已由上海上会会计师事务所于2011年6月22日出具上会师报字（2011）第1659号验资报告进行审验。 （10）上市公司第三次以资本公积转增资本 根据本公司2012年度股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币11,610万元，由资本公积转增资本，变更后的注册 资本为人民币34,830万元。本次增资后，股权结构如下： 股东名称 认缴注册资本额（元） 出资比例（%） 有限售条件的流通股 102,790,463.00 29.5120 无限售条件的流通股 245,509,537.00 70.4880 合计 348,300,000.00 100.0000 本次注册资本已由上海上会会计师事务所于2013年6月20日出具上会师报字（2013）第2093号验资报告进行审验。 （11）发行股份购买资产 2015年12月15日，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司向新沂必康新医药产业综 合体投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2914号）同意，向新沂必康新医药产业综 合体投资有限公司、北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）、华夏人寿保险股份有限公司、上海萃竹股 权投资管理中心（有限合伙）、陕西北度新材料科技有限公司、深圳市创新投资集团有限公司发行股份，购买其持有的陕西 必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）64.2445%、11.1500%、11.1112%、8.5967%、2.6754%、2.2222%的股权。 交易完成后，本公司持有陕西必康100%股权。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年12月18日出具的《股份登记申请受理确认书》，本公司已于2015 年12月18日办理完毕发行股份购买资产的非公开发行股份登记，发行股份购买资产发行的905,806,451.00股A股份已分别登记 至交易对方新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、陕西北度新材料科技有限公司、北京阳光融汇医疗健康产业成长投资 管理中心（有限合伙）、华夏人寿保险股份有限公司、上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）和深圳市创新投资集团有限 公司名下。本次发行股份购买资产后，股权结构变更如下： 股东名称 认缴注册资本额（元） 出资比例（%） 有限售条件的流通股 970,809,554.00 77.4105 无限售条件的流通股 283,296,897.00 22.5895 合计 1,254,106,451.00 100.0000 上述发行股份购买资产事项已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月16日出具瑞华验字【2015】41040010 号验资报告进行审验。 （12）2016年2月23日，本公司召开2016年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、 《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订
的议案》，公司名称由“江 苏九九久科技股份有限公司”变更为“江苏必康制药股份有限公司”。2016年3月4日，上述变更事项工商登记变更手续已办理 完毕，股票简称“必康股份”，股票代码“002411”。 （13）2016年3月29日，根据本公司2015年第三届董事会第十四次会议通过的决议及中国证券监督管理委员会［2015］ 33 延安必康制药股份有限公司 2019 年半年度财务报告 2914号文《关于核准江苏九九久科技股份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》，本公司非公开发行新股278,177,458股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币8.34元。本次发行后 公司的注册资本为人民币1,532,283,909.00元。 本次增资后，股权结构如下： 股东名称 认缴注册资本额（元） 出资比例（%） 有限售条件的流通股 1,248,987,012.00 81.5115 无限售条件的流通股 283,296,897.00 18.4885 合计 1,532,283,909.00 100.0000 上述配套募集资金事项已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月30日出具瑞华验字【2016】41040002号验 资报告进行审验。 截止2018年12月31日，本公司注册资本为人民币1,532,283,909.00元，流通股数为1,532,283,909股。 （14）本公司于2018年9月16日、10月11日分别召开第四届董事会第二十七会议、2018年第六次临时股东大会，审议通 过了《关于变更公司名称、住所的议案》、《关于修订
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